Vastgoedrekenen met Excel & AI
Dag 1
Dag 1: Vastgoedrekenen & investeringsanalyse
Van Excel-basis & AI naar onderbouwde investeringsbeslissingen.
De financiële basis van vastgoedrekenen
Uw docent: Ir. Kim Creten MRICS, vastgoedbankier
U krijgt grip op de financiële begrippen die aan vrijwel iedere vastgoedberekening ten grondslag liggen.
Aan bod komen:
- Enkelvoudige en samengestelde interest
- Nominale en effectieve rente
- Contante en toekomstige waarde
- Annuïteiten en leningen
- Netto Contante Waarde (NCW) / Net Present Value (NPV)
- Interne rentabiliteit / Internal Rate of Return (IRR)
- Bruto Aanvangsrendement (BAR), Netto Aanvangsrendement (NAR), rendement en waarde kosten koper/ vrij op naam (k.k./v.o.n).
Deze begrippen vormen de basis voor de latere investerings- en waarderingsberekeningen.
Slim en efficiënt rekenen met Excel en AI
Uw docent: drs. Estera Knaap-Giurgi, informatiemanager BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
U legt de basis voor betrouwbare vastgoedberekeningen in Excel en AI.
Aan bod komen:
- Opbouw van een goed en overzichtelijk rekenmodel
- Werken met formules, verwijzingen en benoemde bereiken
- Gegevensvalidatie en voorwaardelijke opmaak
- Veelgebruikte functies voor vastgoedberekeningen
- Handige werkwijzen om fouten te voorkomen en modellen controleerbaar te houden
In deze cursus tonen we het gebruik van Excel bij vastgoedrekenen én de inzet van Artificial Intelligence (Copilot): hoe u dat verantwoord kunt doen? Welke prompt gebruikt u en hoe houdt u grip?
Praktijkoefening: analyses met Excel & AI
Maak gebruik van het volledige Excel-potentieel voor uw analyses, waarbij we ook kijken naar het gebruik van AI:
- Wat-als scenario’s opstellen
- Snel naar het juiste resultaat met Doelzoeken
- De Oplosser: voor al uw optimalisatievraagstukken
Investeringen analyseren & vergelijken
Hoe bepaalt u of een vastgoedproject financieel aantrekkelijk is? U bouwt investeringsanalyses op en leert verschillende alternatieven objectief vergelijken.
Aan bod komen:
- Investeringen vertalen naar kasstromen
- Rendement op eigen vermogen
- NPV en IRR als besliscriteria
- Bruto en netto aanvangsrendement
- Periodiciteit en timing van kasstromen
- Verschillende investeringsscenario’s doorrekenen
- Gevoeligheid voor rente, looptijd en uitgangspunten
Van berekening naar investeringsbesluit
De losse rekentechnieken uit zowel Excel als AI komen samen in praktijkgerichte vastgoedcases.
Aan bod komen:
- Investeringsbeslissingen onderbouwen
- Milieu- en bedrijfsinvesteringen doorrekenen
- Financiering van een vastgoedobject
- Effect van vreemd vermogen op rendement
- Renterisico en verschillende financieringsvormen
- Resultaten interpreteren: wanneer is een investering financieel verantwoord?
Vastgoedrekenen met Excel & AI
Dag 2
Dag 2: Waarderen, ontwikkelen & financieren
Van grondwaarde en huurkasstromen naar complete vastgoedbusinesscases.
Grondwaarde en vastgoedontwikkeling
Uw docent: drs. Estera Knaap-Giurgi, informatiemanager BPD
U rekent vanuit de toekomstige vastgoedopbrengsten terug naar de financiële ruimte voor grond en ontwikkeling.
Aan bod komen:
- Grondwaarde bepalen bij verschillende vastgoedfuncties
- Residuele grondwaardeberekening
- Effect van bouwkosten, opbrengsten en rendementseisen
- Grondwaarde bij koopwoningen en appartementen
- Parkeren en ondergrondse voorzieningen
- Waarde van een uitpondportefeuille
Daarbij worden grondwaardevraagstukken uitgewerkt voor o.a. woningen, appartementen, kantoren en parkeervoorzieningen.
Verhuur, herontwikkeling en vastgoedscenario's
U leert rekenen aan vastgoed dat niet volgens een standaardscenario wordt ontwikkeld of geëxploiteerd. Daarbij zetten we ook AI in.
Aan bod komen:
- Kopen of huren: wat is financieel aantrekkelijker?
- Verhuur van markt- en functiespecifiek vastgoed
- Ombouw van kantoren naar appartementen
- Investeren in oudere gebouwen
- Renovatie versus verkoop
- Aan- en verkoopscenario’s
- Restwaarde en uitpondscenario’s
De cases lopen uiteen van een outletcenter en appartementen tot kantoren, woningen, renovatie- en transformatieopgaven.
Vastgoed waarderen met DCF, BAR en IRR
Uw docent: Ir. Kim Creten MRICS, vastgoedbankier
Nu komen kasstromen, rendementseisen en marktwaarde samen. U leert verschillende waarderingsmethodieken toepassen én de uitkomsten beoordelen.
Aan bod komen:
- Waardering op basis van huurkasstromen
- DCF-berekeningen opzetten
- BAR en DCF met elkaar vergelijken
- IRR bij verhuurd vastgoed
- Exit yield en restwaarde
- Huurindexatie, leegstand en exploitatiekosten
- Waardering van kantoren, woningen en gemengde projecten
- Gevoeligheidsanalyse en scenariovergelijking
We kijken onder meer naar verhuurde kantoren, restwaardeberekeningen en een gemengd commercieel-residentieel project.
Vastgoedfinanciering & de complete vastgoedbusinesscase
Tot slot brengt u investering, waardering en vastgoedfinanciering bij elkaar. U leert niet alleen rekenen, maar vooral beoordelen wat de uitkomst betekent.
Aan bod komen:
- Project- en balansfinanciering
- Financieringsbehoefte en kasstromen
- Eigen en vreemd vermogen
- Effect van financiering op het rendement
- Renterisico en renteafdekking
- BAR, IRR en financiering in samenhang beoordelen
- Integrale vastgoedcase in Excel met toevoeging van AI
- Resultaten presenteren en investeringsbesluit onderbouwen
We kijken naar zowel balans- en projectfinanciering als de financiering van concrete vastgoedprojecten.
Netwerkdrink
U kunt in informele sfeer napraten met de docenten en cursisten.
De kosten van deze tweedaagse opleiding bedragen € 1.899,- (excl. btw*) per persoon. Dit is inclusief lunch, netwerkdrink en consumpties. U krijgt tevens een digitale syllabus. Daarnaast ontvangt u gratis het bijbehorende studieboek Vastgoedrekenen met Spreadsheets ter waarde van € 160,-. Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat.
SPRYG Real Estate Academy is een erkend opleidingsverstrekker voor de KMO-portefeuille (subsidiemaatregel voor kmo’s met een vestiging in het Vlaams Gewest). Erkenningsnummer: DV.O216982. Graag bij uw aanvraag het thema ‘beroepsspecifieke competentie’ selecteren, zodat de aanvraag sneller in behandeling wordt genomen.
Collegadeal
Neem een collega mee en zowel u als uw collega ontvangt € 100,- korting.
Kosteloos vervangen
Als u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven. Kosteloze annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Annulering kan alleen per email.
